湖南省環(huán)境保護廳2018年部門(mén)預算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責
1、負責建立健全全省環(huán)境保護基本制度。貫徹執行國家環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規,擬訂全省環(huán)境保護法規、規章制度和環(huán)境保護技術(shù)政策并監督實(shí)施。組織編制全省環(huán)境功能區劃,組織擬訂地方環(huán)境保護標準,組織擬訂并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環(huán)境保護規劃,組織實(shí)施環(huán)境友好型社會(huì )建設目標,參與制定全省主體功能區規劃。
2、負責重大環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理,指導協(xié)調全省重特大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作,協(xié)調解決全省跨區域環(huán)境污染糾紛,統籌協(xié)調全省重點(diǎn)流域、區域污染防治工作,依法負責排污費的征收、減緩免及稽查。
3、承擔落實(shí)全省減排目標的責任。組織實(shí)施全省主要污染物排放總量控制和排污許可證制度,提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標,督查、督辦、核查全省污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
4、負責提出全省環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、省級財政性資金安排的建議。參與指導和推動(dòng)全省循環(huán)經(jīng)濟與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。參與應對氣候變化工作。
5、承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受省政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià),對涉及環(huán)境保護的地方性法規、規章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議,按國家和省里規定審核審批全省重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。
6、負責全省環(huán)境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并組織實(shí)施,負責污染源的限期治理工作,負責危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證的審批頒發(fā)和監督管理。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作。組織指導全省城鎮和農村的環(huán)境綜合整治工作。
7、指導、協(xié)調、監督全省生態(tài)保護工作。擬訂全省生態(tài)保護規劃,組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。指導、協(xié)調、監督各種類(lèi)型的自然保護區、風(fēng)景名勝區、森林公園的環(huán)境保護工作,協(xié)調和監督野生動(dòng)植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作。監督指導農村生態(tài)環(huán)境保護,監督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調生物多樣性保護。
8、負責全省核事故應急管理工作以及核安全和輻射安全的監督管理。組織實(shí)施國家核與輻射安全政策、規劃、標準。監督管理核設施安全、放射源安全,監督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。負責放射性同位素、射線(xiàn)裝置的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用審批。對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。
9、負責全省環(huán)境監測和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監測和污染源監督性監測。組織對全省環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預測預警,組織建設和管理全省環(huán)境監測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng),統一發(fā)布全省環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
10、開(kāi)展環(huán)境保護科技工作,組織開(kāi)展環(huán)境保護重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設,組織省級環(huán)境保護科技成果的鑒定、交流與推廣。
11、開(kāi)展環(huán)境保護對外合作交流,提出全省環(huán)境保護對外合作交流中有關(guān)問(wèn)題的建議,開(kāi)展對外環(huán)境保護信息交流工作,管理和組織協(xié)調環(huán)境保護國際條約履約活動(dòng),參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù)。
12、組織、指導和協(xié)調全省環(huán)境保護宣傳教育工作,制定并組織實(shí)施全省環(huán)境保護宣傳教育綱要,開(kāi)展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會(huì )建設的有關(guān)宣傳教育工作,推動(dòng)社會(huì )公眾和社會(huì )組織參與環(huán)境保護。
13、負責指導建立企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境保護責任制。
14、負責組織劃定生態(tài)保護紅線(xiàn),提出生態(tài)環(huán)境保護補償制度并組織實(shí)施,組織、指導生態(tài)系列創(chuàng )建工作。
15、負責指導全省環(huán)境保護經(jīng)濟政策的制定和實(shí)施,建立全省企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境行為信用體系。
16、承辦省人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
廳機關(guān)現有辦公室、規劃財務(wù)與國際合作處、科技標準產(chǎn)業(yè)處、環(huán)境影響評價(jià)處、環(huán)境監測處、大氣環(huán)境管理處、水環(huán)境管理處、土壤環(huán)境管理處、自然生態(tài)保護處、核與輻射管理處、法制宣傳處、人事教育處、機關(guān)黨委等13個(gè)職能處室及省紀委駐廳紀檢組。
廳直屬機構14個(gè):湖南省環(huán)保廳機關(guān)后勤服務(wù)中心、湖南省環(huán)境監測中心站南岳分站、湖南省環(huán)境保護宣教中心、湖南省環(huán)境監測中心站、長(cháng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南省輻射環(huán)境監督站、湖南省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監測中心、湖南省固體廢物管理站、湖南省環(huán)境信息中心、湖南省環(huán)境應急與事故調查中心、湖南省環(huán)境監察局、湖南省主要污染物排污權儲備交易中心、湖南省環(huán)境工程評估中心、湖南省環(huán)境保護科學(xué)研究院(行政上由我廳管理,預算管理上隸屬于省科技廳系統)。
二、部門(mén)預算單位構成
納入2018年部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括:
1、湖南省環(huán)保廳廳本級
2、湖南省環(huán)保廳系統財務(wù)
3、湖南省環(huán)境監測中心站南岳分站
4、湖南省環(huán)境保護宣教中心
5、湖南省環(huán)境監測中心站
6、長(cháng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院
7、湖南省輻射環(huán)境監督站
8、湖南省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監測中心
9、湖南省固體廢物管理站
10、湖南省環(huán)境信息中心
11、湖南省環(huán)境應急與事故調查中心
12、湖南省環(huán)境監察局
13、湖南省主要污染物排污權儲備交易中心
14、湖南省環(huán)境工程評估中心
三、部門(mén)收支總體情況
2018年部門(mén)預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入、中央財政補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入等;支出包括保障廳機關(guān)及廳直屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,也包括我廳歸口管理使用的專(zhuān)項經(jīng)費。
(一)收入預算:2018年初預算數29885.11萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款收入:23855.18萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入4885萬(wàn)元,中央財政補助收入483萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入661.93萬(wàn)元。收入較去年減少3176.12萬(wàn)元,減少的部分:一是長(cháng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院已于2017年提前預支財政撥款收入2067.8萬(wàn)元;二是將部分項目省本級收入調整至對市縣轉移支付部分,對市縣轉移支付較上年增加1590萬(wàn)元,其他收入較上年變動(dòng)不大。
(二)支出預算:2018年年初預算數29885.11萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出87.41萬(wàn)元,教育支出9530萬(wàn)元,節能環(huán)保支出18883.57萬(wàn)元,城鄉社區支出171.61萬(wàn)元,住房保障支出1212.52萬(wàn)元。支出較去年增加3176.12萬(wàn)元,減少的部分:一是長(cháng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院因提前預支費用導致教育支出減少;二是將部分省本級收入劃至對市縣轉移支付部分導致省本級支出減少。
我廳2018年無(wú)政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預算,所以預算公開(kāi)表中相關(guān)內容無(wú)數據。另外,需要說(shuō)明的是,從2018年起實(shí)施支出經(jīng)濟分類(lèi)科目改革,部門(mén)預算中不再包含對市縣轉移支付等相關(guān)支出,因此部門(mén)預算收支數較去年有所下降。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入23855.18萬(wàn)元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初預算數為12826.36萬(wàn)元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2018年項目支出年初預算數為11028.82萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,主要為業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項和環(huán)境保護專(zhuān)項經(jīng)費。其中:業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項支出3467.82萬(wàn)元,主要用于廳本級及各直屬單位日常業(yè)務(wù)專(zhuān)項工作開(kāi)展等方面,均為常年項目;環(huán)境保護專(zhuān)項支出7561萬(wàn)元,主要用于提升環(huán)境監管能力建設、環(huán)境污染治理、國控重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控等方面。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年廳本級等14家行政事業(yè)單位用于機關(guān)運行的一般公共預算撥款2741.08萬(wàn)元,比2017年預算增加373.44萬(wàn)元,上升15.77%。機關(guān)運行經(jīng)費上升的原因是我廳對運轉經(jīng)費不足的直屬單位進(jìn)行了調劑,補足了這一塊的支出。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數為483.87萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費218.1萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費225.77萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)購置費18萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費207.77萬(wàn)元),因公出國(境)費40萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費預算總體較2017年減少5.58萬(wàn)元,具體明細為:一是嚴控公務(wù)接待成效較好,公務(wù)接待費支出下降33.05萬(wàn)元,下降幅度達13.16%;二是公務(wù)用車(chē)運行費增加27.47萬(wàn)元,用于部分直屬單位執法、特種車(chē)輛(主要為中央專(zhuān)項資金配備車(chē)輛)的運行維護;三是因公出國(境)費用較上年不變。
3、政府采購情況
2018年省環(huán)保廳本級及各單位政府采購預算總額4294.95萬(wàn)元,其中,政府采購貨物預算1871.95萬(wàn)元;政府購買(mǎi)服務(wù)預算2423萬(wàn)元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門(mén)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件:1.部門(mén)收支總體情況表
2.部門(mén)收入總體情況表
3.部門(mén)支出總體情況表
4.部門(mén)支出總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
5.部門(mén)支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
6.省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
7.省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
8.省級基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
9.省級基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
10.省級基本支出預算明細表-對個(gè)人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
11.省級基本支出預算明細表-對個(gè)人和家庭的補助(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
12.財政撥款收支總體情況表
13.一般公共預算支出情況表
14.一般公共預算基本支出情況表
15.一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
16.一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
17.一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
18.一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
19.一般公共預算基本支出預算明細表-對個(gè)人和家庭的補助(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
20.一般公共預算基本支出預算明細表-對個(gè)人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
21.政府性基金預算支出情況表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
22.政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
23.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
24.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預算分類(lèi)匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
25.一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
26.一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
27.省級專(zhuān)項資金預算匯總表
28.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
29.項目支出績(jì)效目標表
30.整體支出績(jì)效目標表
湖南省環(huán)境保護廳
2018年2月27日
