湖南省環(huán)境保護廳2017年度部門(mén)決算公開(kāi)
一、單位概況
（一）主要職能
1、負責建立健全全省環(huán)境保護基本制度。貫徹執行國家環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規，擬訂全省環(huán)境保護法規、規章制度和環(huán)境保護技術(shù)政策并監督實(shí)施。組織編制全省環(huán)境功能區劃，組織擬訂地方環(huán)境保護標準，組織擬訂并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環(huán)境保護規劃，組織實(shí)施環(huán)境友好型社會(huì )建設目標，參與制定全省主體功能區規劃。
2、負責重大環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調全省重特大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，協(xié)調解決全省跨區域環(huán)境污染糾紛，統籌協(xié)調全省重點(diǎn)流域、區域污染防治工作，依法負責排污費的征收、減緩免及稽查。
3、承擔落實(shí)全省減排目標的責任。組織實(shí)施全省主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標，督查、督辦、核查全省污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
4、負責提出全省環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、省級財政性資金安排的建議。參與指導和推動(dòng)全省循環(huán)經(jīng)濟與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。參與應對氣候變化工作。
5、承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受省政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，對涉及環(huán)境保護的地方性法規、規章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按國家和省里規定審核審批全省重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。
6、負責全省環(huán)境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，負責污染源的限期治理工作，負責危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證的審批頒發(fā)和監督管理。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作。組織指導全省城鎮和農村的環(huán)境綜合整治工作。
7、指導、協(xié)調、監督全省生態(tài)保護工作。擬訂全省生態(tài)保護規劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。指導、協(xié)調、監督各種類(lèi)型的自然保護區、風(fēng)景名勝區、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調和監督野生動(dòng)植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作。監督指導農村生態(tài)環(huán)境保護，監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護。
8、負責全省核事故應急管理工作以及核安全和輻射安全的監督管理。組織實(shí)施國家核與輻射安全政策、規劃、標準。監督管理核設施安全、放射源安全，監督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。負責放射性同位素、射線(xiàn)裝置的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用審批。對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。
9、負責全省環(huán)境監測和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監測和污染源監督性監測。組織對全省環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預測預警，組織建設和管理全省環(huán)境監測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)，統一發(fā)布全省環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
10、開(kāi)展環(huán)境保護科技工作，組織開(kāi)展環(huán)境保護重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設，組織省級環(huán)境保護科技成果的鑒定、交流與推廣。
11、開(kāi)展環(huán)境保護對外合作交流，提出全省環(huán)境保護對外合作交流中有關(guān)問(wèn)題的建議，開(kāi)展對外環(huán)境保護信息交流工作，管理和組織協(xié)調環(huán)境保護國際條約履約活動(dòng)，參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù)。
12、組織、指導和協(xié)調全省環(huán)境保護宣傳教育工作，制定并組織實(shí)施全省環(huán)境保護宣傳教育綱要，開(kāi)展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會(huì )建設的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì )公眾和社會(huì )組織參與環(huán)境保護。
13、負責指導建立企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境保護責任制。
14、負責組織劃定生態(tài)保護紅線(xiàn)，提出生態(tài)環(huán)境保護補償制度并組織實(shí)施，組織、指導生態(tài)系列創(chuàng )建工作。
15、負責指導全省環(huán)境保護經(jīng)濟政策的制定和實(shí)施，建立全省企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境行為信用體系。
16、承辦省人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
我廳系統2017年部門(mén)預算共有13個(gè)基層單位：廳機關(guān)、長(cháng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院、省環(huán)境監測中心站、省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監測中心、省環(huán)保宣教中心、省環(huán)境監測中心站南岳分站、省輻射環(huán)境監督站、省固體廢物管理站、省環(huán)境信息中心、省環(huán)境應急與事故調處中心、省環(huán)境監察總隊、省主要污染物排污權交易儲備中心、省環(huán)境工程評估中心，加上廳系統財務(wù)，報表中決算單位有14個(gè)。省環(huán)境保護科學(xué)研究院行政上由省環(huán)保廳管理，預算管理上隸屬于省科技廳系統。
2017年我廳系統人員編制總數1092人，實(shí)有在職人員949人，離休人員5人,退休人員1人（為省環(huán)監局提前內退職工，其余退休人員已統籌劃入社保）。
二、2017年度部門(mén)決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（公開(kāi)表格附后）。
三、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明及分析
（一）部門(mén)收支總體情況
我廳2017年度總收入47877.93萬(wàn)元，年初結轉結余9255.34萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補收支差額122.8萬(wàn)元，總計57256.07萬(wàn)元；我廳2017年度總支出42049.05萬(wàn)元，年末結轉結余14329.33萬(wàn)元，結余分配877.69萬(wàn)元，總計57256.07萬(wàn)元，收支余平衡。與2016年相比，我廳收入、支出總計各增加5925.49萬(wàn)元，增長(cháng)幅度為11.54%，主要原因：一是各單位增人增支事業(yè)支出的增加，二是年中追加至二級單位的中央土壤專(zhuān)項資金增幅較大。
我廳2017年無(wú)政府性基金預算,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表無(wú)數據。
（二）部門(mén)總收入情況
我廳2017年度部門(mén)總收入47877.93萬(wàn)元，其中：財政撥款收入38704.4萬(wàn)元，占80.84%；上級補助收入58萬(wàn)元，占0.12%；事業(yè)收入6381.09萬(wàn)元，占13.33%；經(jīng)營(yíng)收入916.82萬(wàn)元，占1.91%；其他收入1817.62萬(wàn)元，占3.8%。
（三）部門(mén)總支出情況
我廳2017年度部門(mén)總支出42049.05萬(wàn)元，其中：基本支出19171.73萬(wàn)元，占45.59%；項目支出21955.4萬(wàn)元，占52.21%；經(jīng)營(yíng)支出921.92萬(wàn)元，占2.19%。
（四）部門(mén)財政撥款收支總體情況
我廳2017年度部門(mén)財政撥款收入38704.4萬(wàn)元，年初結轉和結余7679.61萬(wàn)元，總計46384.01萬(wàn)元；2017年度財政撥款支出為33872.96萬(wàn)元，年末結轉和結余12511.05萬(wàn)元，總計46384.01萬(wàn)元，收支余平衡。與2016年相比，2017年財政撥款收、支各增加3553.53萬(wàn)元，漲幅8.3%。主要是年中追加至二級單位的中央土壤專(zhuān)項資金增幅較大。
（五）2017年度財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財政撥款支出總體決算情況
我廳2017年度財政撥款支出33872.96萬(wàn)元，占本年支出合計的80.56%。與2016年相比，2017年財政撥款支出減少1293.5萬(wàn)元，降幅3.68%。主要原因是部分年中追加至二級單位的中央專(zhuān)項資金未形成支出。
2、財政撥款支出決算構成情況
我廳2017年度財政撥款支出33872.96萬(wàn)元，主要用于以下幾個(gè)方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出64.01萬(wàn)元，占0.19%；公共安全（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.01%；教育（類(lèi)）支出8918.48萬(wàn)元，占26.33%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出11.19萬(wàn)元，占0.03%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出1.8萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1789.54萬(wàn)元，占5.28%；醫療衛生與計劃生育（類(lèi)）支出106.98萬(wàn)元，占0.32%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出22249.32萬(wàn)元，占65.68%；城鄉社區（類(lèi)）支出209.69萬(wàn)元，占0.62%；住房保障（類(lèi)）支出516.95萬(wàn)元，占1.53%。
3、財政撥款支出決算具體情況
我廳2017年度財政撥款收入預算數38704.4萬(wàn)元，上年結轉與結余7679.61萬(wàn)元，支出決算數33872.96萬(wàn)元，預算執行率為73.03%。具體支出明細如下：
（1）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。本年預算1.2萬(wàn)元，本年支出1.2萬(wàn)元，完成年初預算的100%。
（2）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）。本年預算2萬(wàn)元，本年支出2萬(wàn)元，完成年初預算的100%。
（3）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）質(zhì)量技術(shù)監督與檢驗檢疫事務(wù)（款）標準化管理（項）。本年預算10萬(wàn)元，本年支出7.31萬(wàn)元，預算執行率73.1%。主要是省環(huán)境工程評估中心項目支出結余。
（4）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）群眾團體事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）。本年預算1萬(wàn)元，未形成支出，結轉至2018年使用。該經(jīng)費為長(cháng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院年中追加黨建帶團建專(zhuān)項經(jīng)費。
（5）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。上年結轉53.5萬(wàn)元，本年未安排預算，本年支出53.5萬(wàn)元，預算執行率100%。
（6）公共安全支出（類(lèi)）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）。上年結轉5萬(wàn)元，本年未安排預算，本年支出5萬(wàn)元，預算執行率100%。
（7）教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項）。本年預算298.89萬(wàn)元，本年支出155萬(wàn)元，年末結轉143.89萬(wàn)元，預算執行率51.86%。結余部分主要為年中追加的“雙一流”建設專(zhuān)項。
（8）教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）。上年結轉11.01萬(wàn)元，本年預算10633.64萬(wàn)元，本年支出8763.48萬(wàn)元，年末結轉1881.17萬(wàn)元，預算執行率82.33%。結余的主要部分為年中追加的“雙一流”建設專(zhuān)項。
（9）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）基礎研究（款）自然科學(xué)基金（項）。本年預算5萬(wàn)元，本年支出5萬(wàn)元，預算執行率率100%。
（10）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）應用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項）。上年結轉4.81萬(wàn)元，本年未安排預算，本年支出0.19萬(wàn)元，年末結轉4.62萬(wàn)元，預算執行率3.95%。該科目經(jīng)費為省科技廳用于重點(diǎn)研發(fā)計劃項目。
（11）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）社會(huì )科學(xué)（款）其他社會(huì )科學(xué)支出（項）。本年預算6萬(wàn)元，本年支出6萬(wàn)元，預算執行率100%。
（12）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技重大項目（款）重點(diǎn)研發(fā)計劃（項）。本年預算30萬(wàn)元，未形成支出。該科目經(jīng)費為省科技廳下達科技項目經(jīng)費，下達時(shí)間較晚未形成支出。
（13）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。本年預算1.8萬(wàn)元，本年支出1.8萬(wàn)元，預算執行率100%。
（14）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。本年預算36.93萬(wàn)元，本年支出36.93萬(wàn)元，預算執行率100%。
（15）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。本年預算52.93萬(wàn)元，本年支出52.93萬(wàn)元，預算執行率100%。
（16）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。本年預算158.4萬(wàn)元，本年支出158.4萬(wàn)元，預算執行率100%。
（17）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。本年預算1541.29萬(wàn)元，本年支出1541.29萬(wàn)元，預算執行率100%。
（18）醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）。本年預算91.16萬(wàn)元，本年支出91.16萬(wàn)元，預算執行率100%。
（19）醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）。本年預算15.82萬(wàn)元，本年支出15.82萬(wàn)元，預算執行率100%。
（20）節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）。上年結轉65.04萬(wàn)元，本年預算4235.02萬(wàn)元，本年支出4244.96萬(wàn)元，年末結轉結余55.1萬(wàn)元，預算執行率98.72%。
（21）節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。上年結轉14.31萬(wàn)元，本年預算1735.22萬(wàn)元，本年支出1649.65萬(wàn)元，年末結轉結余99.88萬(wàn)元，預算執行率94.29%。
（22）節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）環(huán)境保護宣傳（項）。上年結轉72.97萬(wàn)元，本年預算281萬(wàn)元，本年支出340.18萬(wàn)元，年末結轉結余13.79萬(wàn)元，預算執行率96.1%。
（23）節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）環(huán)境保護法規、規劃及標準（項）。上年結轉73.36萬(wàn)元，本年預算35萬(wàn)元，本年支出85.76萬(wàn)元，年末結轉結余22.6萬(wàn)元，預算執行率79.14%。結余資金主要為環(huán)境立法調研經(jīng)費。
（24）節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）環(huán)境國際合作及履約（項）。本年預算10萬(wàn)元，本年支出10萬(wàn)元，預算執行率100%。
（25）節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）。上年結轉297.46萬(wàn)元，本年預算1146.33萬(wàn)元，本年支出1079.21萬(wàn)元，年末結轉結余364.58萬(wàn)元，預算執行率74.75%。結余資金主要為廳本級及各二級單位部分項目支出，也包含一部分年中追加資金。
（26）節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監測與監察（款）建設項目環(huán)評審查與監督（項）。本年預算300萬(wàn)元，本年支出216.45萬(wàn)元，年末結轉結余83.55萬(wàn)元，預算執行率72.15%。結余資金主要為省環(huán)境工程評估中心環(huán)境影響評價(jià)項目資金，已根據資金使用進(jìn)度對以后年度的預算進(jìn)行削減。
（27）節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監測與監察（款）核與輻射安全監督（項）。本年預算40萬(wàn)元，本年支出40萬(wàn)元，預算執行率100%。
（28）節能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監測與監察（款）其他環(huán)境監測與監察支出（項）。上年結轉10.43萬(wàn)元，本年預算72萬(wàn)元，本年支出64.35萬(wàn)元，年末結轉結余18.08萬(wàn)元，預算執行率78.07%。
（29）節能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項）。上年結轉5萬(wàn)元，本年未安排預算，本年支出5萬(wàn)元，預算執行率100%。
（30）節能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）固體廢棄物與化學(xué)品（項）。本年預算101.82萬(wàn)元，本年支出101.82萬(wàn)元，預算執行率100%。
（31）節能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）放射源和放射性廢物監管（項）。本年預算130萬(wàn)元，本年支出68.94萬(wàn)元，年末結轉結余61.06萬(wàn)元，預算執行率53.03%。結余資金主要為年中追加省輻射環(huán)境監督站城市放射性廢物庫處險經(jīng)費。
（32）節能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。上年結轉3995.66萬(wàn)元，本年預算8564.3萬(wàn)元，本年支出4138.66萬(wàn)元，年末結轉結余8421.3萬(wàn)元，預算執行率32.95%。結余資金主要為年中追加的中央環(huán)保專(zhuān)項資金。
（33）節能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）。本年預算39萬(wàn)元，本年支出37.27萬(wàn)元，年末結轉結余1.73萬(wàn)元，預算執行率95.56%。
（34）節能環(huán)保支出（類(lèi)）污染減排（款）環(huán)境監測與信息（項）。上年結轉2736.74萬(wàn)元，本年預算2712.02萬(wàn)元，本年支出4950.61萬(wàn)元，年末結轉結余498.15萬(wàn)元，預算執行率90.86%。結余資金主要為部分二級單位信息能力建設類(lèi)項目政府采購資金。
（35）節能環(huán)保支出（類(lèi)）污染減排（款）環(huán)境執法監察（項）。上年結轉148.35萬(wàn)元，本年預算315萬(wàn)元，本年支出355.13萬(wàn)元，年末結轉結余108.22萬(wàn)元，預算執行率76.64%。結余資金主要為省級環(huán)保督查經(jīng)費。
（36）節能環(huán)保支出（類(lèi)）污染減排（款）其他污染減排支出（項）。上年結轉185.96萬(wàn)元，本年預算5350萬(wàn)元，本年支出4836.32萬(wàn)元，年末結轉結余699.64萬(wàn)元，預算執行率87.36%。結余資金主要為部分二級單位主要污染物減排能力建設項目政府采購款。
（37）節能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節能環(huán)保支出（款）其他節能環(huán)保支出（項）。本年預算25萬(wàn)元，本年支出25萬(wàn)元，預算執行率100%。
（38）城鄉社區支出（類(lèi)）城鄉社區管理事務(wù)（款）行政運行（項）。本年預算59.69萬(wàn)元，本年支出59.69萬(wàn)元，預算執行率100%。
（39）城鄉社區支出（類(lèi)）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。本年預算150萬(wàn)元，本年支出150萬(wàn)元，預算執行率100%。
（40）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）。本年預算471.94萬(wàn)元，本年支出471.94萬(wàn)元，預算執行率100%。
（41）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購房補貼（項）。本年預算45.01萬(wàn)元，本年支出45.01萬(wàn)元，預算執行率100%。
（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
我廳2017年度財政撥款基本支出15655.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出13812.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費支出1842.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、公務(wù)用車(chē)購置費等。
（七）2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
我廳2017年“三公”經(jīng)費預算為489.45萬(wàn)元，支出為413.7萬(wàn)元，預算執行率84.52%，其中：因公出國（境）費預算40萬(wàn)元，支出23.16萬(wàn)元，預算執行率57.9%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算198.3萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置費25萬(wàn)元），支出190.63萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置費25萬(wàn)元），預算執行率96.13%；公務(wù)接待費預算251.15萬(wàn)元，支出199.91萬(wàn)元，預算執行率79.6%。2017年度“三公”經(jīng)費總體支出較2016年度下降8.35萬(wàn)元，主要變動(dòng)：一是2017年出國任務(wù)減少，導致出國費較上年下降16.29萬(wàn)元；二是公務(wù)用車(chē)使用次數減少導致運行維護費下降5.87萬(wàn)元，但省環(huán)境監察局今年新購一臺執法車(chē)輛，購置費較上年增長(cháng)7萬(wàn)；三是2017年省內外交流活動(dòng)有所增多，公務(wù)接待費支出較上年增加20.07萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算23.16萬(wàn)元，占5.6%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算190.63萬(wàn)元，占46.08%；公務(wù)接待費支出決算199.91萬(wàn)元，占48.32%。
（1）因公出國（境）費支出23.16萬(wàn)元，主要用于環(huán)境保護對外國際合作交流。全年安排廳機關(guān)及直屬單位因公出國（境）團組8個(gè)，累計13人次。
（2）公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出190.63萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購置支出為25萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行支出165.63萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開(kāi)展省內跨市（縣、區）檢查、執法所需車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。2017年，廳機關(guān)及直屬單位的公務(wù)用車(chē)保有量為51輛。
（3）公務(wù)接待費支出199.91萬(wàn)元，均為國內公務(wù)接待出。主要用于廳機關(guān)及直屬單位和省直其他相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2017 年共接待國內來(lái)訪(fǎng)團組1655個(gè)、來(lái)賓14163人次。
（八）2017 年度預算績(jì)效情況
根據財政預算管理要求，我廳組織對 2017 年度部門(mén)整體支出及環(huán)境保護專(zhuān)項支出開(kāi)展了績(jì)效自評，其中：業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項6544.13萬(wàn)元，自評分91分；環(huán)境保護專(zhuān)項省直及市州項目6.18億元，自評分90分。自評覆蓋率達到 100%，相關(guān)評價(jià)結果已于今年4月上報省財政廳。
四、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我廳2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出847.14萬(wàn)元，比 2016 年減少43.64萬(wàn)元，降低4.9%，主要原因是我廳貫徹落實(shí)中央八項規定和省委九項規定的精神，對機關(guān)運行經(jīng)費支出進(jìn)行了的壓減。
（二）政府采購支出情況
我廳2017 年度政府采購支出總額10057.96萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6836.37萬(wàn)元、政府采購工程支出 515.48萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2706.12萬(wàn)元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2017 年 12 月 31 日，我廳共有車(chē)輛51輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)40輛、一般執法執勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛、其他用車(chē)3輛；單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設備18臺（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備 11臺（套）。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
7、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按
有關(guān)規定繼續使用的資金。
9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
