湖南省環(huán)境保護廳2018年度部門(mén)決算公開(kāi)
目錄
一、單位概況
(一)主要職能
(二)機構設置
二、2018年度部門(mén)決算表(附后)
三、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明及分析
(一)部門(mén)收支總體情況
(二)部門(mén)總收入情況
(三)部門(mén)總支出情況
(四)部門(mén)財政撥款收支總體情況
(五)2018年度財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
(八)2018年度預算績(jì)效情況
四、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
(二)政府采購支出情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況
五、名詞解釋
一、單位概況
(一)主要職能
1、負責建立健全全省環(huán)境保護基本制度。貫徹執行國家環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規,擬訂全省環(huán)境保護法規、規章制度和環(huán)境保護技術(shù)政策并監督實(shí)施。組織編制全省環(huán)境功能區劃,組織擬訂地方環(huán)境保護標準,組織擬訂并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域污染防治規劃和飲用水水源地環(huán)境保護規劃,組織實(shí)施環(huán)境友好型社會(huì )建設目標,參與制定全省主體功能區規劃。
2、負責重大環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理,指導協(xié)調全省重特大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作,協(xié)調解決全省跨區域環(huán)境污染糾紛,統籌協(xié)調全省重點(diǎn)流域、區域污染防治工作,依法負責排污費的征收、減緩免及稽查。
3、承擔落實(shí)全省減排目標的責任。組織實(shí)施全省主要污染物排放總量控制和排污許可證制度,提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標,督查、督辦、核查全省污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施環(huán)境保護目標責任制、總量減排考核并公布考核結果。
4、負責提出全省環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、省級財政性資金安排的建議。參與指導和推動(dòng)全省循環(huán)經(jīng)濟與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。參與應對氣候變化工作。
5、承擔從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責任。受省政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià),對涉及環(huán)境保護的地方性法規、規章草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議,按國家和省里規定審核審批全省重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。
6、負責全省環(huán)境污染防治的監督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并組織實(shí)施,負責污染源的限期治理工作,負責危險廢物經(jīng)營(yíng)許可證的審批頒發(fā)和監督管理。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作。組織指導全省城鎮和農村的環(huán)境綜合整治工作。
7、指導、協(xié)調、監督全省生態(tài)保護工作。擬訂全省生態(tài)保護規劃,組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況,監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。指導、協(xié)調、監督各種類(lèi)型的自然保護區、風(fēng)景名勝區、森林公園的環(huán)境保護工作,協(xié)調和監督野生動(dòng)植物保護、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作。監督指導農村生態(tài)環(huán)境保護,監督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調生物多樣性保護。
8、負責全省核事故應急管理工作以及核安全和輻射安全的監督管理。組織實(shí)施國家核與輻射安全政策、規劃、標準。監督管理核設施安全、放射源安全,監督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。負責放射性同位素、射線(xiàn)裝置的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用審批。對核材料的管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝和無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。
9、負責全省環(huán)境監測和信息發(fā)布。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監測和污染源監督性監測。組織對全省環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評估、預測預警,組織建設和管理全省環(huán)境監測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng),統一發(fā)布全省環(huán)境綜合性報告和重大環(huán)境信息。
10、開(kāi)展環(huán)境保護科技工作,組織開(kāi)展環(huán)境保護重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設,組織省級環(huán)境保護科技成果的鑒定、交流與推廣。
11、開(kāi)展環(huán)境保護對外合作交流,提出全省環(huán)境保護對外合作交流中有關(guān)問(wèn)題的建議,開(kāi)展對外環(huán)境保護信息交流工作,管理和組織協(xié)調環(huán)境保護國際條約履約活動(dòng),參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù)。
12、組織、指導和協(xié)調全省環(huán)境保護宣傳教育工作,制定并組織實(shí)施全省環(huán)境保護宣傳教育綱要,開(kāi)展生態(tài)文明建設和環(huán)境友好型社會(huì )建設的有關(guān)宣傳教育工作,推動(dòng)社會(huì )公眾和社會(huì )組織參與環(huán)境保護。
13、負責指導建立企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境保護責任制。
14、負責組織劃定生態(tài)保護紅線(xiàn),提出生態(tài)環(huán)境保護補償制度并組織實(shí)施,組織、指導生態(tài)系列創(chuàng )建工作。
15、負責指導全省環(huán)境保護經(jīng)濟政策的制定和實(shí)施,建立全省企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境行為信用體系。
16、承辦省人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
我廳系統2018年部門(mén)預算共有13個(gè)基層單位:廳本級(行政單位)、長(cháng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院、省環(huán)境監測中心站、省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監測中心、省環(huán)保宣教中心、省環(huán)境監測中心站南岳分站、省輻射環(huán)境監督站、省固體廢物管理站、省環(huán)境信息中心、省環(huán)境應急與事故調處中心、省環(huán)境監察總隊、省主要污染物排污權交易儲備中心、省環(huán)境工程評估中心,加上廳系統財務(wù),報表中決算單位有14個(gè)。省環(huán)境保護科學(xué)研究院行政上由我廳管理,預算管理上隸屬于省科技廳系統。
2018年我廳系統人員編制總數1093人,實(shí)有在職人員944人,離休人員5人;長(cháng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院有在校學(xué)生9042人。
二、2018年度部門(mén)決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(公開(kāi)表格附后)。
三、2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明及分析
(一)部門(mén)收支總體情況
我廳2018年度總收入52157.55萬(wàn)元,年初結轉結余10253.54萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補收支差額14.79萬(wàn)元,總計62425.89萬(wàn)元。我廳2018年度總支出45343.4萬(wàn)元,年末結轉結余16915.02萬(wàn)元,結余分配167.47萬(wàn)元,總計62425.89萬(wàn)元,收支余平衡。與2017年相比,我廳收入、支出總計各增加5169.82萬(wàn)元,增長(cháng)幅度為9%,增加部分主要是中央及省級財政年中追加專(zhuān)項資金。
我廳2018年無(wú)政府性基金預算,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表無(wú)數據。
(二)部門(mén)總收入情況
我廳2018年度部門(mén)總收入52157.55萬(wàn)元,其中:財政撥款收入42108.06萬(wàn)元,占80.73%;上級補助收入407.25萬(wàn)元,占0.78%;事業(yè)收入7103.84萬(wàn)元,占13.62%;經(jīng)營(yíng)收入1016.60萬(wàn)元,占1.95%;其他收入1521.80萬(wàn)元,占2.92%。
(三)部門(mén)總支出情況
我廳2018年度部門(mén)總支出45343.4萬(wàn)元,其中:基本支出21382.34萬(wàn)元,占47.16%;項目支出22366.07萬(wàn)元,占49.33%;經(jīng)營(yíng)支出1594.99萬(wàn)元,占3.51%。
(四)部門(mén)財政撥款收支總體情況
我廳2018年度部門(mén)財政撥款收入42108.06萬(wàn)元,年初結轉和結余8468.27萬(wàn)元,總計50576.33萬(wàn)元;2018年度財政撥款支出為34899.22萬(wàn)元,年末結轉和結余15677.11萬(wàn)元,總計50576.33萬(wàn)元,收支余平衡。與2017年相比,2018年財政撥款收、支總計數各增加4192.32萬(wàn)元,漲幅9.04%,增加部分主要是中央及省級財政年中追加專(zhuān)項資金。
(五)2018年度財政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財政撥款支出總體決算情況
我廳2018年度財政撥款支出34899.22萬(wàn)元,占本年支出合計的76.97%。與2017年相比,2018年財政撥款支出增加1026.26萬(wàn)元,增加3.03%。
2、財政撥款支出決算構成情況
我廳2018年度財政撥款支出34899.22萬(wàn)元,主要用于以下幾個(gè)方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出74.88萬(wàn)元,占0.21%;教育(類(lèi))支出8383.27萬(wàn)元,占24.02%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出28.32萬(wàn)元,占0.08%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出265.34萬(wàn)元,占0.76%;節能環(huán)保(類(lèi))支出25133.82萬(wàn)元,占72.02%;城鄉社區(類(lèi))支出171.61萬(wàn)元,占0.49%;住房保障(類(lèi))支出841.96萬(wàn)元,占2.41%。
3、財政撥款支出決算具體情況
我廳2018年度財政撥款收入42108.06萬(wàn)元,上年結轉與結余8468.27萬(wàn)元,支出決算數34899.22萬(wàn)元,預算執行率為69%。具體支出明細如下:
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)。本年預算0.8萬(wàn)元,本年未形成支出,年末結轉結余0.8萬(wàn)元。
(2)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))人力資源事務(wù)(款)行政運行(項)。本年預算87.41萬(wàn)元,本年支出69.19萬(wàn)元,年末結轉結余18.22萬(wàn)元,預算執行率79.16%。
(3)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項)。本年預算2萬(wàn)元,本年支出2萬(wàn)元,預算執行率100%。
(4)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))質(zhì)量技術(shù)監督與檢驗檢疫事務(wù)(款)標準化管理(項)。上年結轉2.69萬(wàn)元,本年預算15萬(wàn)元,本年支出2.69萬(wàn)元,年末結轉結余15萬(wàn)元,預算執行率15.21%。
(5)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。上年結轉1萬(wàn)元,本年未安排預算,本年支出1萬(wàn)元,預算執行率100%。
(6)教育支出(類(lèi))職業(yè)教育(款)中專(zhuān)教育(項)。上年結轉143.89萬(wàn)元,本年預算243.51萬(wàn)元,本年支出387.4萬(wàn)元,預算執行率100%。
(7)教育支出(類(lèi))職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項)。上年結轉1881.17萬(wàn)元,本年預算7018.74萬(wàn)元,本年支出7995.87萬(wàn)元,年末結轉904.04萬(wàn)元,預算執行率89.84%。
(8)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(款)應用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)(項)。上年結轉4.62萬(wàn)元,本年未安排預算,本年支出4.62萬(wàn)元,預算執行率100%。
(9)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))社會(huì )科學(xué)(款)其他社會(huì )科學(xué)支出(項)。本年預算2萬(wàn)元,本年未形成支出,年末結轉結余2萬(wàn)元。
(10)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))科技重大項目(款)重點(diǎn)研發(fā)計劃(項)。上年結轉30萬(wàn)元,本年未安排預算,本年支出23.7萬(wàn)元,年末結轉結余6.3萬(wàn)元,預算執行率79%。
(11)文化體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。本年預算0.2萬(wàn)元,本年未形成支出,年末結轉結余0.2萬(wàn)元。
(12)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。本年預算50萬(wàn)元,本年支出50萬(wàn)元,預算執行率100%。
(13)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)。本年預算0.7萬(wàn)元,本年支出0.7萬(wàn)元,預算執行率100%。
(14)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。本年預算197.34萬(wàn)元,本年支出197.34萬(wàn)元,預算執行率100%。
(15)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補助(款)就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)補貼(項)。本年預算17.3萬(wàn)元,本年支出17.3萬(wàn)元,預算執行率100%。
(16)節能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境保護管理事務(wù)(款)行政運行(項)。上年結轉55.1萬(wàn)元,本年預算8847.61萬(wàn)元,本年支出8718.7萬(wàn)元,年末結轉結余184.01萬(wàn)元,預算執行率97.93%。
(17)節能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境保護管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。上年結轉85.17萬(wàn)元,本年預算425萬(wàn)元,本年支出505.18萬(wàn)元,年末結轉結余4.99萬(wàn)元,預算執行率99.02%。
(18)節能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境保護管理事務(wù)(款)環(huán)境保護宣傳(項)。上年結轉13.79萬(wàn)元,本年預算265.79萬(wàn)元,本年支出277.63萬(wàn)元,年末結轉結余1.94萬(wàn)元,預算執行率99.3%。
(19)節能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境保護管理事務(wù)(款)環(huán)境保護法規、規劃及標準(項)。上年結轉22.6萬(wàn)元,本年預算300萬(wàn)元,本年支出212.5萬(wàn)元,年末結轉結余110.1萬(wàn)元,預算執行率65.87%。
(20)節能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境保護管理事務(wù)(款)環(huán)境國際合作及履約(項)。本年預算330萬(wàn)元,本年支出330萬(wàn)元,預算執行率100%。
(21)節能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境保護管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出(項)。上年結轉366.62萬(wàn)元,本年預算829.71萬(wàn)元,本年支出1029.75萬(wàn)元,年末結轉結余166.58萬(wàn)元,預算執行率86.08%。
(22)節能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境監測與監察(款)建設項目環(huán)評審查與監督(項)。上年結轉81.55萬(wàn)元,本年預算100萬(wàn)元,本年支出117.53萬(wàn)元,年末結轉結余64.02萬(wàn)元,預算執行率64.74%。
(23)節能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境監測與監察(款)核與輻射安全監督(項)。本年預算880萬(wàn)元,本年支出653.05萬(wàn)元,年末結轉結余226.95萬(wàn)元,預算執行率74.21%。
(24)節能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境監測與監察(款)其他環(huán)境監測與監察支出(項)。上年結轉18.08萬(wàn)元,本年預算111.82萬(wàn)元,本年支出129.9萬(wàn)元,預算執行率100%。
(25)節能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)大氣(項)。本年預算1788萬(wàn)元,本年支出1415.42萬(wàn)元,年末結轉結余372.58萬(wàn)元,預算執行率100%。
(26)節能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)水體(項)。本年預算8595萬(wàn)元,本年支出913.5萬(wàn)元,年末結轉結余7681.5萬(wàn)元,預算執行率10.63%。
(27)節能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)固體廢棄物與化學(xué)品(項)。本年預算80萬(wàn)元,本年支出80萬(wàn)元,預算執行率100%。
(28)節能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)放射源和放射性廢物監管(項)。上年結轉61.06萬(wàn)元,本年預算100萬(wàn)元,本年支出155.31萬(wàn)元,年末結轉結余5.74萬(wàn)元,預算執行率96.43%。
(29)節能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)輻射(項)。本年預算1100萬(wàn)元,本年支出356.63萬(wàn)元,年末結轉結余743.37萬(wàn)元,預算執行率32.42%。
(30)節能環(huán)保支出(類(lèi))污染防治(款)其他污染防治支出(項)。上年結轉4419.03萬(wàn)元,本年預算3119萬(wàn)元,本年支出4719萬(wàn)元,年末結轉結余2819.03萬(wàn)元,預算執行率62.6%。
(31)節能環(huán)保支出(類(lèi))污染減排(款)環(huán)境監測與信息(項)。上年結轉474.03萬(wàn)元,本年預算4757萬(wàn)元,本年支出4586.22萬(wàn)元,年末結轉結余644.82萬(wàn)元,預算執行率87.67%。
(32)節能環(huán)保支出(類(lèi))污染減排(款)環(huán)境執法監察(項)。上年結轉108.22萬(wàn)元,本年預算220萬(wàn)元,本年支出328.22萬(wàn)元,預算執行率100%。
(33)節能環(huán)保支出(類(lèi))污染減排(款)其他污染減排支出(項)。上年結轉699.64萬(wàn)元,本年未安排預算,本年支出605.26萬(wàn)元,年末結轉結余94.37萬(wàn)元,預算執行率86.51%。
(34)節能環(huán)保支出(類(lèi))其他節能環(huán)保支出(款)其他節能環(huán)保支出(項)。本年預算1610萬(wàn)元,本年未形成支出,年末結轉結余1610萬(wàn)元。
(35)城鄉社區支出(類(lèi))城鄉社區管理事務(wù)(款)行政運行(項)。本年預算171.61萬(wàn)元,本年支出171.61萬(wàn)元,預算執行率100%。
(36)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)。本年預算842.52萬(wàn)元,本年支出841.96萬(wàn)元,年末結轉結余0.56萬(wàn)元,預算執行率99.93%。
(六)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
我廳2018年度財政撥款基本支出16643.89萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費支出14001.79萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等;公用經(jīng)費支出2642.11萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、公務(wù)用車(chē)購置費等。
(七)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
我廳2018年“三公”經(jīng)費預算為483.87萬(wàn)元,支出為350.48萬(wàn)元,預算執行率72.43%,其中:因公出國(境)費預算40萬(wàn)元,支出39.88萬(wàn)元,預算基本執行完畢;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算225.77萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)購置費18萬(wàn)元),支出218.1萬(wàn)元(其中:公務(wù)用車(chē)購置費18萬(wàn)元),預算執行率:96.6%;公務(wù)接待費預算218.1萬(wàn)元,支出92.5萬(wàn)元,預算執行率42.41%。2018年度“三公”經(jīng)費總體支出較2017年度下降63.22萬(wàn)元,主要變動(dòng):一是2018年出國(境)任務(wù)增多,導致出國費較上年增加16.72萬(wàn)元;二是公務(wù)用車(chē)使用次數增多導致運行維護費增加27.47萬(wàn)元,省環(huán)境監測中心站2018年更換公務(wù)車(chē)輛一臺,購置費較上年減少7萬(wàn);三是2018年省內外交流活動(dòng)有所減少,公務(wù)接待費支出較上年減少107.41萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算39.88萬(wàn)元,占11.38%;公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算218.1萬(wàn)元,占62.23%;公務(wù)接待費支出決算92.5萬(wàn)元,占26.39%。
(1)因公出國(境)費支出39.88萬(wàn)元,主要用于環(huán)境保護對外國際合作交流。全年安排廳機關(guān)及直屬單位因公出國(境)團組4個(gè),累計6人次。
(2)公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出218.1萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購置支出為18萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行支出200.1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開(kāi)展省內跨市(縣、區)檢查所需車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。2018年,廳機關(guān)及直屬單位的公務(wù)用車(chē)保有量為53輛。
(3)公務(wù)接待費支出92.5萬(wàn)元,均為國內公務(wù)接待出。主要用于廳機關(guān)及直屬單位和省直其他相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2018年共接待國內來(lái)訪(fǎng)團組776個(gè)、來(lái)賓7104人次,人均接待費130.2元/人。
(八)2018年度預算績(jì)效情況
根據財政預算管理要求,我廳組織對2018年度部門(mén)整體支出及環(huán)境保護專(zhuān)項支出全面開(kāi)展了績(jì)效自評,自評資金覆蓋率達到100%。部門(mén)整體支出自評分92分,環(huán)境保護專(zhuān)項支出自評分94分。自評價(jià)結果已按時(shí)報送省財政廳,自評報告已在廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。
四、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我廳2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出939.43萬(wàn)元,比2017年增加92.29萬(wàn)元,增長(cháng)10.89%,主要原因是我廳2018年進(jìn)行機關(guān)大院“三供一業(yè)”分離改造、辦公樓裝修及維護等工作,以及開(kāi)展污染防治攻堅戰及省級環(huán)保督查等業(yè)務(wù)工作導致一般性行政支出增加。
(二)政府采購支出情況
我廳2018年度政府采購支出總額3350.56萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2558.74萬(wàn)元、政府采購工程支出9.87萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出781.94萬(wàn)元。其中，授予中小企業(yè)政府采購金額為791.94萬(wàn)元，占政府采購支出100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,我廳共有車(chē)輛53輛,其中:主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛、離退休干部用車(chē)1輛、一般公務(wù)用車(chē)41輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備20臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備12臺(套)。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
7、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
9、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
