湖南省生態(tài)環(huán)境廳2022年部門(mén)預算公開(kāi)
湖南省生態(tài)環(huán)境廳2022年部門(mén)預算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預算編制說(shuō)明
一、部門(mén)職能職責
二、機構設置情況及部門(mén)預算構成情況
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算情況
六、其他情況說(shuō)明
第二部分 2022年預算公開(kāi)表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類(lèi)匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
5、支出預算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個(gè)人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個(gè)人和家庭的補助)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
17、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
18、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
19、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算支出表
20、省級專(zhuān)項資金預算匯總表
21、省級專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
22、其他項目支出績(jì)效目標表
23、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
24、一般公共預算基本支出表
注:以上單位預算報表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預算說(shuō)明
一、部門(mén)職能職責
(一)貫徹執行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規劃并組織實(shí)施,起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規和省政府規章草案;會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃;組織擬訂生態(tài)環(huán)境地方標準、基準和技術(shù)規范。
(二)負責重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調較大和重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理,指導協(xié)調較大和重大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作,牽頭指導實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調解決有關(guān)跨區域環(huán)境污染糾紛;統籌協(xié)調重點(diǎn)區域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
(三)負責監督管理減排目標的落實(shí)。組織擬訂各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可制度并監督實(shí)施,確定大氣、水等納污能力,提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標,監督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
(四)負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、生態(tài)環(huán)境部管理的中央專(zhuān)項資金和省財政性資金安排的意見(jiàn),按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目,配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(五)負責環(huán)境污染防治的監督管理。組織擬訂大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監督指導農業(yè)面源污染治理工作。監督指導區域大氣環(huán)境保護工作,組織實(shí)施區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。
(六)指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃,監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織擬訂各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監督制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護,監督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調生物多樣性保護工作,參與生態(tài)保護補償工作。
(七)負責核與輻射安全的監督管理。貫徹實(shí)施國家核與輻射安全政策、規劃、標準,牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作,參與核事故應急處理,負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全,監督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對核材料管理和民用核安全設備設計、制造、安裝及無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。
(八)負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。受省政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按規定審批和審查重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。
(九)負責生態(tài)環(huán)境監測工作。制定生態(tài)環(huán)境監測制度和規范、擬訂相關(guān)標準并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)統一規劃省控生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測站點(diǎn)設置,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評價(jià)、預警預測,組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。
(十)負責應對氣候變化工作。組織實(shí)施應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策,組織協(xié)調履行國家應對氣候變化省內相關(guān)義務(wù)。
(十一)組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護督察。建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度,組織協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護督察工作,根據省委、省政府授權,對市、縣黨委和政府及有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央和省委生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進(jìn)行督察問(wèn)責。
(十二)統一負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。指導全省生態(tài)環(huán)境保護綜合執法隊伍建設和業(yè)務(wù)工作。
(十三)組織和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要,推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作,組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。
(十四)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境對外合作交流,研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問(wèn)題的建議,組織協(xié)調有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的省內履約工作,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
(十五)完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構設置及部門(mén)預算單位構成
（一）機構設置
廳機關(guān)現有職能處室18個(gè):辦公室、省生態(tài)環(huán)境保護督查辦公室、生態(tài)環(huán)境保護督查二處、綜合協(xié)調處、法規與標準處、人事處、科技與財務(wù)處、自然生態(tài)保護處、水生態(tài)環(huán)境處、大氣環(huán)境與應對氣候變化處、土壤生態(tài)環(huán)境處、固體廢物與化學(xué)品處、核與輻射管理處、環(huán)境影響評價(jià)與排放管理處、生態(tài)環(huán)境監測處、生態(tài)環(huán)境執法局、宣傳教育與對外合作處、機關(guān)黨委。
廳二級機構25個(gè):湖南省生態(tài)環(huán)境廳機關(guān)后勤服務(wù)中心(未獨立核算)、湖南省生態(tài)環(huán)境監測中心南岳分站、湖南省生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心、湖南省生態(tài)環(huán)境監測中心本級及14個(gè)市州生態(tài)環(huán)境監測中心、長(cháng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南省輻射環(huán)境監督站、湖南省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監測中心、湖南省固體廢物管理站、湖南省環(huán)境監察局、湖南省農業(yè)資源與環(huán)境保護管理站、湖南省環(huán)境保護科學(xué)研究院(行政上由我廳管理,預算管理上隸屬于省科技廳系統)。
（二）部門(mén)預算單位構成
納入2022年部門(mén)預算編制范圍的二級、三級預算單位共24家,分別為:
1、湖南省生態(tài)環(huán)境廳廳本級
2、湖南省生態(tài)環(huán)境監測中心南岳站
3、湖南省生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心
4、湖南省生態(tài)環(huán)境監測中心本級
4.1、湖南省長(cháng)沙生態(tài)環(huán)境監測中心
4.2、湖南省株洲生態(tài)環(huán)境監測中心
4.3、湖南省湘潭生態(tài)環(huán)境監測中心
4.4、湖南省岳陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監測中心
4.5、湖南省衡陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監測中心
4.6、湖南省常德生態(tài)環(huán)境監測中心
4.7、湖南省益陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監測中心
4.8、湖南省婁底生態(tài)環(huán)境監測中心
4.9、湖南省郴州生態(tài)環(huán)境監測中心
4.10、湖南省永州生態(tài)環(huán)境監測中心
4.11、湖南省邵陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監測中心
4.12、湖南省張家界生態(tài)環(huán)境監測中心
4.13、湖南省懷化生態(tài)環(huán)境監測中心
4.14、湖南省湘西生態(tài)環(huán)境監測中心
5、長(cháng)沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院
6、湖南省輻射環(huán)境監督站
7、湖南省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監測中心
8、湖南省固體廢物管理站
9、湖南省生態(tài)環(huán)境廳環(huán)境監察局
10、湖南省農業(yè)資源與環(huán)境保護管理站
三、部門(mén)收支總體情況
2022年部門(mén)預算包括廳本級和所屬單位在內的預算匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入、上級財政補助收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入、其他收入等;支出包括保障廳機關(guān)及廳屬預算單位基本運行的經(jīng)費、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護專(zhuān)項、“雙一流”專(zhuān)項、其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展等,也包括我廳歸口管理使用的環(huán)境保護與污染治理專(zhuān)項經(jīng)費。
1、收入預算:2022年年初預算數71900.8萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款54094.07萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入6530萬(wàn)元,中央財政補助10496萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入580.73萬(wàn)元,其他收入200萬(wàn)元。另外,上年結轉資金26124.32萬(wàn)元納入年初預算管理,收入總計98025.12萬(wàn)元。
收入較去年增加26641.67萬(wàn)元,增長(cháng)37.32%，主要變動(dòng):一是提前下達中央資金10496萬(wàn)元進(jìn)入部門(mén)預算;二是省級財政新增4500萬(wàn)元用于生態(tài)環(huán)境監測能力建設及監測垂改上收;三是去年結轉直接進(jìn)入部門(mén)預算資金較前年增加11223.62萬(wàn)元。除此之外,其他部分收入變化不大。
我廳2022年部門(mén)預算無(wú)政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款,相關(guān)表格無(wú)數據。
2、支出預算:2022年年初預算數98025.12萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出277.45萬(wàn)元,教育支出16446.82萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出17.77萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出3497.88萬(wàn)元,衛生健康支出1017.21萬(wàn)元,節能環(huán)保支出74530.63萬(wàn)元,住房保障支出2237.36萬(wàn)元。支出較去年增加26641.67萬(wàn)元,增長(cháng)37.32%，主要是增加中央、省級生態(tài)環(huán)境監測能力建設、生態(tài)環(huán)境監測垂改上收及上年結轉資金安排等項目支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預算撥款支出預算90714.39萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出277.45萬(wàn)元,占0.31%;教育支出9786.85萬(wàn)元,占10.79%;科學(xué)技術(shù)支出17.77萬(wàn)元,占0.02%;社會(huì )保障和就業(yè)支出3121.12萬(wàn)元,占3.44%;衛生健康支出1017.21萬(wàn)元,占1.12%;節能環(huán)保支出74530.63萬(wàn)元,占82.16%;住房保障支出1963.36萬(wàn)元,占2.16%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年基本支出年初預算數為30989.29萬(wàn)元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出25519.51萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出4977.01萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出492.77萬(wàn)元。
(二)項目支出:2022年項目支出年初預算數為59725.1萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項、環(huán)境保護與污染治理專(zhuān)項、高校“雙一流”建設專(zhuān)項、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金等。其中:業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項支出7189.74萬(wàn)元,主要用于廳本級及各預算單位日常行政業(yè)務(wù)工作等方面,均為常年項目;環(huán)境保護與污染治理專(zhuān)項支出26911.27萬(wàn)元,主要用于提升環(huán)境監管能力建設、環(huán)保科技、環(huán)境污染治理、國控重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控等方面;高校“雙一流”建設專(zhuān)項497.76萬(wàn)元,主要用于長(cháng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年度“雙一流”高校學(xué)科創(chuàng )建工作;教育綜合發(fā)展專(zhuān)項21.35萬(wàn)元、就業(yè)補助專(zhuān)項19.4萬(wàn)元,主要用于長(cháng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院加強高等院校職教能力建設及學(xué)生就業(yè)補助方面;處室待分配專(zhuān)項20萬(wàn)元,主要用于花垣縣礦業(yè)整治工作費用;運行維護經(jīng)費350萬(wàn)元,主要用于保障好廳系統大氣、水、固廢、輻射、電力監控等平臺系統2022年度運維工作;其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金24715.58萬(wàn)元,主要用于化工園區地下水環(huán)境狀況調查評估、空氣質(zhì)量預報預警建設、水生態(tài)環(huán)境監測管理體系建設及高職院校生均撥款資金等方面。上述支出包含2021年度自動(dòng)結轉資金。
我廳2022年部門(mén)預算無(wú)政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款所安排的支出。
五、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費:2022年廳本級及24家二級、三級預算單位的機關(guān)運行一般公共預算撥款4977.01萬(wàn)元,比2021年預算減少96.54萬(wàn)元,減少1.9%,主要是對一般性支出做了一定壓減。
2、“三公”經(jīng)費預算:2022年“三公”經(jīng)費預算數為595.86萬(wàn)元,比上年決算數減少154.69萬(wàn)元，主要是上年決算數中包含有公務(wù)用車(chē)購置費269.63萬(wàn)元.其中:公務(wù)接待費117.56萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費468.3萬(wàn)元(公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行與維護費468.3萬(wàn)元),因公出國(境)費10萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費預算與2021年持平,內部做了一定變動(dòng):一是將公務(wù)接待費做了一定調減,用于公務(wù)用車(chē)運行費;二是因受疫情防控的影響,將因公出國(境)費壓減至10萬(wàn)元。
3、一般性支出情況:2022年本部門(mén)一般性支出預算預算安排4458.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費343.2萬(wàn)元、印刷費109.6萬(wàn)元、水費53.89萬(wàn)元、電費226.5萬(wàn)元、郵電費59萬(wàn)元、取暖費55.5萬(wàn)元、物業(yè)管理費428萬(wàn)元、租賃費47萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費456.8萬(wàn)元、差旅費257.25萬(wàn)元、會(huì )議費95萬(wàn)元、培訓費64.73萬(wàn)元、公務(wù)接待費117.06萬(wàn)元、維修費420.4萬(wàn)元、勞務(wù)費285.3萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費646.51萬(wàn)元、福利費367.15萬(wàn)元、其他交通費425.99萬(wàn)元。
會(huì )議費預算397.1萬(wàn)元,擬召開(kāi)27次會(huì )議,2900人次,主要內容為污染防治攻堅戰、中央環(huán)保督察回頭看與省級環(huán)保督察、生態(tài)環(huán)境保護重大工作部署等方面;培訓費預算449.73萬(wàn)元,擬開(kāi)展25批次培訓,2600人次,主要內容為中共二十大專(zhuān)題教育、黨務(wù)黨建、綜合協(xié)調、生態(tài)環(huán)境法制宣傳、體制改革、生態(tài)環(huán)境專(zhuān)業(yè)培訓等方面;我廳2022年未安排節慶、晚會(huì )、賽事活動(dòng)預算。
4、政府采購情況:2022年本部門(mén)政府采購預算總額3816.26萬(wàn)元,其中：一般公共預算撥款安排3816.26萬(wàn)元、基金預算撥款安排0萬(wàn)元。主要用于采購:貨物采購預算1561.26萬(wàn)元;工程類(lèi)采購預算為0萬(wàn)元;服務(wù)采購預算2255萬(wàn)元。
5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月31日,我廳共有車(chē)輛102輛,其中:領(lǐng)導干部用車(chē)1輛,一般公務(wù)用車(chē)14輛,一般執法執勤用車(chē)59輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)24輛,其他用車(chē)4輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺,無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。2022年擬計劃報廢并新增配置公務(wù)用車(chē)2輛,均為執法執勤用車(chē),無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備預算。
6、預算績(jì)效目標說(shuō)明:本部門(mén)整體支出和項目支出實(shí)行績(jì)效目標管理,納入2022年部門(mén)整體支出績(jì)效目標的金額為98025.12萬(wàn)元,其中:基本支出36076.45萬(wàn)元,項目支出61948.67萬(wàn)元,績(jì)效目標詳見(jiàn)部門(mén)整體支出績(jì)效目標表。
編報專(zhuān)項績(jì)效目標的項目2個(gè)，涉及項目支出27403.62萬(wàn)元，其中高校“雙一流”建設專(zhuān)項工作經(jīng)費489萬(wàn)元，環(huán)境保護與污染防治專(zhuān)項專(zhuān)項經(jīng)費26914.62萬(wàn)元，全部實(shí)行項目支出績(jì)效目標管理。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門(mén)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預算表
