湖南省生態(tài)環(huán)境廳2023年部門(mén)預算公開(kāi)
湖南省生態(tài)環(huán)境廳2023年部門(mén)預算公開(kāi)
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預算說(shuō)明
第二部分 2023年部門(mén)預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
5、支出預算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個(gè)人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個(gè)人和家庭的補助）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
17、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
18、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
19、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算支出表
20、省級專(zhuān)項資金預算匯總表
21、省級專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
22、其他項目支出績(jì)效目標表
23、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
第一部分 2023年部門(mén)預算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責
1.貫徹執行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規劃并組織實(shí)施，起草生態(tài)環(huán)境有關(guān)地方性法規和省政府規章草案；會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃；組織擬訂生態(tài)環(huán)境地方標準、基準和技術(shù)規范。
2.負責重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。牽頭協(xié)調較大和重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，指導協(xié)調較大和重大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作，牽頭指導實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決有關(guān)跨區域環(huán)境污染糾紛；統籌協(xié)調重點(diǎn)區域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。
3.負責監督管理減排目標的落實(shí)。組織擬訂各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可制度并監督實(shí)施，確定大氣、水等納污能力，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標，監督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。
4.負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、生態(tài)環(huán)境部管理的中央專(zhuān)項資金和省財政性資金安排的意見(jiàn)，按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
5.負責環(huán)境污染防治的監督管理。組織擬訂大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)等的污染防治管理制度并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監督指導農業(yè)面源污染治理工作。監督指導區域大氣環(huán)境保護工作，組織實(shí)施區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。
6.指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織擬訂各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監督制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護，監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。
7.負責核與輻射安全的監督管理。貫徹實(shí)施國家核與輻射安全政策、規劃、標準，牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術(shù)應用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對核材料管理和民用核安全設備設計、制造、安裝及無(wú)損檢驗活動(dòng)實(shí)施監督管理。
8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。受省政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)。按規定審批和審查重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。
9.負責生態(tài)環(huán)境監測工作。制定生態(tài)環(huán)境監測制度和規范、擬訂相關(guān)標準并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)統一規劃省控生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測站點(diǎn)設置，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織對生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調查評價(jià)、預警預測，組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。
10.負責應對氣候變化工作。組織實(shí)施應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，組織協(xié)調履行國家應對氣候變化省內相關(guān)義務(wù)。
11.組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護督察。建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度，組織協(xié)調生態(tài)環(huán)境保護督察工作，根據省委、省政府授權，對市、縣黨委和政府及有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央和省委生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進(jìn)行督察問(wèn)責。
12.統一負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。指導全省生態(tài)環(huán)境保護綜合執法隊伍建設和業(yè)務(wù)工作。
13.組織和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，貫徹實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。
14.開(kāi)展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出生態(tài)環(huán)境對外合作中有關(guān)問(wèn)題的建議，組織協(xié)調有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約的省內履約工作，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。
15.完成省委、省政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構設置
廳機關(guān)現有職能處室19個(gè)：辦公室、省生態(tài)環(huán)境保護督察辦公室、生態(tài)環(huán)境保護督察二處、生態(tài)環(huán)境保護督察三處、綜合協(xié)調處、法規與標準處、人事處、科技與財務(wù)處、自然生態(tài)保護處、水生態(tài)環(huán)境處、大氣環(huán)境與應對氣候變化處、土壤生態(tài)環(huán)境處、固體廢物與化學(xué)品處、核與輻射管理處、環(huán)境影響評價(jià)與排放管理處（行政審批辦公室）、生態(tài)環(huán)境監測處、生態(tài)環(huán)境執法局、宣傳教育與對外合作處、廳直屬機關(guān)黨委。
廳二級機構24個(gè)：湖南省生態(tài)環(huán)境廳機關(guān)后勤服務(wù)中心（未獨立核算）、湖南省生態(tài)環(huán)境監測中心南岳分站、湖南省生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心、湖南省生態(tài)環(huán)境監測中心本級及14個(gè)市州生態(tài)環(huán)境監測中心、長(cháng)沙環(huán)保職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南省輻射環(huán)境監督站、湖南省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監測中心、湖南省環(huán)境應急與事故調查中心、湖南省生態(tài)環(huán)境農村工作站、湖南省環(huán)境保護科學(xué)研究院。
二、部門(mén)預算單位構成
本部門(mén)預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、湖南省生態(tài)環(huán)境廳廳本級
2、湖南省生態(tài)環(huán)境監測中心南岳站
3、湖南省生態(tài)環(huán)境事務(wù)中心
4、湖南省生態(tài)環(huán)境監測中心本級
4.1、湖南省長(cháng)沙生態(tài)環(huán)境監測中心
4.2、湖南省株洲生態(tài)環(huán)境監測中心
4.3、湖南省湘潭生態(tài)環(huán)境監測中心
4.4、湖南省岳陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監測中心
4.5、湖南省衡陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監測中心
4.6、湖南省常德生態(tài)環(huán)境監測中心
4.7、湖南省益陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監測中心
4.8、湖南省婁底生態(tài)環(huán)境監測中心
4.9、湖南省郴州生態(tài)環(huán)境監測中心
4.10、湖南省永州生態(tài)環(huán)境監測中心
4.11、湖南省邵陽(yáng)生態(tài)環(huán)境監測中心
4.12、湖南省張家界生態(tài)環(huán)境監測中心
4.13、湖南省懷化生態(tài)環(huán)境監測中心
4.14、湖南省湘西生態(tài)環(huán)境監測中心
5、長(cháng)沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院
6、湖南省輻射環(huán)境監督站
7、湖南省洞庭湖生態(tài)環(huán)境監測中心
8、湖南省環(huán)境應急與事故調查中心
9、湖南省生態(tài)環(huán)境農村工作站
10、湖南省環(huán)境保護科學(xué)研究院
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算撥款收入、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入、上級財政補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他等收入。2023年本部門(mén)收入預算135446.18萬(wàn)元，其中，一般公共預算撥款收入76074.83萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入6445萬(wàn)元、上級財政補助收入22020萬(wàn)元、事業(yè)收入16901.44萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入600萬(wàn)元、其他收入296.73萬(wàn)元、上年結轉結余13108.18萬(wàn)元。收入較去年增加37421.06萬(wàn)元，主要變動(dòng)：一是提前下達中央資金22020萬(wàn)元進(jìn)入部門(mén)預算；二是提前下達2023年省環(huán)保專(zhuān)項中14195萬(wàn)元進(jìn)入部門(mén)預算；三是省環(huán)科院劃入我廳預算管理，從省科技廳劃轉預算基數1224.56萬(wàn)元；四是省財政今年新增生態(tài)環(huán)境監測經(jīng)費3500萬(wàn)元。除此，其他收入變化不大。
（二）支出預算：2023年本部門(mén)支出預算135446.18萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2004.11萬(wàn)元，教育支出15524.2萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出93.6萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出3542.95萬(wàn)元，衛生健康支出1170.7萬(wàn)元，節能環(huán)保支出110526.64萬(wàn)元，住房保障支出2583.98萬(wàn)元。支出較去年增加37421.06萬(wàn)元，主要是中央資金安排土壤污染地塊詳查、省級生態(tài)環(huán)境監測能力建設、生態(tài)環(huán)境監測及上年結轉資金安排等項目支出。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門(mén)一般公共預算撥款支出預算111203.01萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2004.11萬(wàn)元，占1.80%；教育支出9091.47萬(wàn)元，占8.18%；科學(xué)技術(shù)支出93.6萬(wàn)元，占0.08%；社會(huì )保障和就業(yè)支出2454.47萬(wàn)元，占2.21%；衛生健康支出1170.70萬(wàn)元，占1.05%；節能環(huán)保支出94606.68萬(wàn)元，占85.08%；住房保障支出1781.98萬(wàn)元，占1.60%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預算34309.97萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門(mén)項目支出預算76893.04萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項、環(huán)境保護與污染治理專(zhuān)項、高校“雙一流”建設專(zhuān)項、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金等。其中:業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項支出7072.01萬(wàn)元,主要用于廳本級及各預算單位日常行政業(yè)務(wù)工作等方面,均為常年項目;環(huán)境保護與污染防治專(zhuān)項支出37413.43萬(wàn)元,主要用于提升環(huán)境監管能力建設、環(huán)保科技、環(huán)境污染治理、國控重點(diǎn)污染源在線(xiàn)監控等方面;運行維護經(jīng)費619.71萬(wàn)元,主要用于保障好廳系統大氣、水、固廢、輻射、電力監控等平臺系統2022年度運維工作;其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金31787.89萬(wàn)元,主要用于完成重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)土壤污染狀況全覆蓋調查、環(huán)境質(zhì)量監測、電力監控大數據平臺建設。上述支出包含2022年度自動(dòng)結轉資金。
五、政府性基金預算支出
本部門(mén)2023年無(wú)政府性基金安排的支出，無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出，相關(guān)表格無(wú)數據。
六、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門(mén)機關(guān)本級、湖南省生態(tài)環(huán)境監測中心南岳站等24家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費4545.88萬(wàn)元，比上年預算減少431.13萬(wàn)元，下降8.67%，主要是一般性支出做了一定壓減，如辦公經(jīng)費、機關(guān)大院維修維護費。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門(mén)機關(guān)本級、湖南省生態(tài)環(huán)境監測中心南岳站等24家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數為525.82萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費93.16萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費422.66萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費422.66萬(wàn)元），因公出國（境）費10萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少70.04萬(wàn)元，主要是落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，對公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行費做了一定壓減，因公出國（境）費與上年持平。
（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì )議費預算440.22萬(wàn)元，擬召開(kāi)33會(huì )議，3000人次，均為三類(lèi)會(huì )議。內容為污染防治攻堅戰、中央環(huán)保督察回頭看與省級環(huán)保督察、省級巡視、生態(tài)環(huán)境保護重大工作部署等方面。培訓費預算597.65萬(wàn)元，擬開(kāi)展36培訓，4000人次，內容為貫徹落實(shí)中共二十大精神專(zhuān)題教育、黨務(wù)黨建、綜合協(xié)調、生態(tài)環(huán)境法制宣傳、體制改革、生態(tài)環(huán)境監測等方面。
我廳2023年未安排節慶、晚會(huì )、賽事活動(dòng)預算。
（四）政府采購情況：2023年本部門(mén)政府采購預算總額28785.70萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購預算23553.6萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購預算5232.1萬(wàn)元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)140輛，其中，機要通信用車(chē)1輛，應急保障用車(chē)5輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)96輛，其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)38輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備1臺，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。
2023年暫無(wú)新增配置公務(wù)用車(chē)及配備單位價(jià)值50萬(wàn)元、100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備計劃。
（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jì)效目標的金額為135446.18萬(wàn)元，其中，基本支出44828.68萬(wàn)元，項目支出90617.5萬(wàn)元，具體績(jì)效目標詳見(jiàn)報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門(mén)預算表
